2019年10月18日至2019年11月22日，市委第一巡察組對雅安市人民醫(yī)院黨委開展了巡察，2020年4月14日反饋了巡察意見，客觀嚴肅、實事求是地指出了我們存在的問題和不足，有針對性的提出了整改意見建議。醫(yī)院黨委對巡察組的反饋意見高度重視，全面認領(lǐng)問題，并且按照市委的規(guī)定和市委第一巡察組要求，以“提升站位強化整改、建立臺賬細化整改、靶向聚焦精準整改”的工作思路，狠抓整改落實。按照要求，現(xiàn)將整改情況公示如下：
一、統(tǒng)一思想認識，提高政治站位，切實把巡察整改作為政治任務(wù)抓緊抓實
對市委第一巡察組反饋的意見和指出的問題，醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，在充分認識到巡察工作是化解矛盾、解決問題的新機遇，是全面加強黨的建設(shè)、推進全面從嚴治黨的重要手段，是加強黨內(nèi)監(jiān)督的重要形式的基礎(chǔ)上，院黨委要把思想和行動統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的決策部署上來，統(tǒng)一到市委領(lǐng)導(dǎo)和巡察組關(guān)于問題整改的要求上來，以堅決的態(tài)度、嚴明的紀律、扎實的措施，不折不扣地抓好整改，切實擔負起落實巡察整改的主體責任，努力使巡察整改的過程，成為開啟我院全面從嚴治黨的新征程，成為推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新動力。
（一）高度重視，精心組織。2020年4月14日，市委第一巡察組向院黨委反饋意見后，黨委書記杜瀟于4月21日組織召開市委巡察反饋意見整改專題會，傳達了市委第一巡察組對我院巡察反饋問題整改工作的要求，組織班子成員研究落實巡察反饋意見，安排部署了巡察反饋意見整改落實工作，制定整改方案，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和巡察整改工作督查小組，醫(yī)院黨委書記杜瀟為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，紀委書記廖開林為督查小組組長。領(lǐng)導(dǎo)小組全面統(tǒng)籌抓好巡察整改任務(wù)，堅持把做好巡察整改作為當前及今后一項重要政治任務(wù)來抓，按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，堅持問題導(dǎo)向，將任務(wù)分解細化，明確時間節(jié)點、責任領(lǐng)導(dǎo)、責任科室，扎實做好反饋意見的整改落實工作。督查小組將巡察整改工作列入醫(yī)院重點督查內(nèi)容，按重點工作頻率進行督查。
（二）明確責任，細化措施。巡察意見反饋后，院黨委書記杜瀟同志切實履行巡察整改工作第一責任人職責，先后主持召開專題會、黨委會進行專題研究部署，為巡察整改謀思路、把方向、定標準、想辦法。各班子成員按照職責分工、主動認領(lǐng)問題，迅速組織分管科室將市委第一巡察組反饋意見和醫(yī)院黨委關(guān)于整改工作的要求進行傳達。各相關(guān)科室迅速行動，對照巡察反饋問題清單，逐條進行梳理和全面自查，分別研究制定有針對性的整改措施，堅持立改立行、長期堅持。5月7日，院黨委緊緊圍繞巡察反饋意見和整改工作要求，制定印發(fā)了《落實市委第一巡察組巡察市醫(yī)院反饋意見的整改工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、組織機構(gòu)、工作步驟、整改內(nèi)容、整改措施、責任分工及整改要求等，對巡察反饋的問題，逐條逐項細化成了218條整改措施，形成了反饋意見整改清單，逐一明確了責任領(lǐng)導(dǎo)、責任科室、整改措施和完成時限，切實做到了領(lǐng)導(dǎo)責任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位、工作機制到位。
（三）強化擔當，聚焦整改。市委第一巡察組反饋的意見使院黨委和全體干部職工深受觸動、警醒和教育。院黨委班子率先垂范，精心準備專題民主生活會對照檢查材料，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神，貫徹落實省委重大決策部署和市委工作安排，切實對照巡察反饋意見，緊密聯(lián)系思想和工作實際，深入查擺存在問題，深刻反思、剖析根源，制定整改措施。巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅持及時督導(dǎo)檢查重點整改工作的落實情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的困難或問題。各相關(guān)科室嚴格按照《整改方案》抓好各項任務(wù)落實，建立整改工作臺賬，采取動態(tài)管理、臺賬推進、對賬銷號的辦法嚴格落實整改。對能立行立改的立即整改，并長期堅持；對需要制度約束的，建立健全制度體系，且嚴格執(zhí)行。4月26日，院黨委書記杜瀟組織召開了醫(yī)院黨委班子巡察整改專題民主生活會，認真對照巡察指出的問題，進行原因分析，明確問題存在的根本，明晰整改方向，提出問題整改對策，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運用和整改實際成效，推動醫(yī)院工作再上新臺階。
（四）加強督查，全程跟進。醫(yī)院黨委把整改落實情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及成員履行黨建責任的重要檢驗，各班子成員督促分管科室限期進行整改，巡察整改工作督查小組定期開展整改工作督查，切實做到層層傳導(dǎo)壓力，督促整改進度，確保各項整改任務(wù)如期完成。截至目前，市委第一巡察組反饋的87個問題，15個問題已立行立改，18個問題已制度整改，54個問題已對照上級要求落實到位并常態(tài)化實施。
二、強化責任擔當，積極主動作為，堅持逐條逐項落實整改措施
整改期間，醫(yī)院黨委針對整改落實工作的主要任務(wù)逐條逐項進行對照檢查，各牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責任科室著力強化工作責任，對巡察反饋意見采取有力措施，按照逐一整改、對賬銷號的要求，確保整改措施件件有結(jié)果、條條有落實。
（一）落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面問題
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不扎實。黨委對學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記來川視察重要講話精神督促指導(dǎo)不力，沒有做到學(xué)習(xí)貫徹全覆蓋。開展黨組織和黨員干部黨性教育不到位，“不忘初心、牢記使命”主題教育抓得不實，班子成員均沒有對照中央要求的“18個是否”逐一檢視問題；黨委班子到基層調(diào)研后未形成調(diào)研成果；有的班子成員沒有對聯(lián)系支部的主題教育進行督促指導(dǎo)；部分支部至本輪巡察結(jié)束時仍未召開對照黨章黨規(guī)找差距專題會議。
整改情況：1.已整改到位。門診支部、機關(guān)二支部分別于2018年4月4日召開黨員大會組織學(xué)習(xí)習(xí)近平來川視察重要講話精神。同時，院黨委要求黨委班子成員發(fā)揮“領(lǐng)頭羊”作用，領(lǐng)學(xué)促學(xué)督學(xué)。2.針對“不忘初心、牢記使命”主題教育存在的問題，醫(yī)院黨委班子對照中央要求的“18個是否”進一步深刻逐一檢視問題，已重新提交對照檢查材料。黨委班子對前期走訪聯(lián)系科室調(diào)研情況，形成調(diào)研報告，做到主題突出、內(nèi)容全面、措施明確，為醫(yī)院進一步優(yōu)化發(fā)展思路舉措提供重要支撐。加強黨委班子對聯(lián)系支部的督促指導(dǎo)，未按照醫(yī)院黨委安排部署開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作的黨支部，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)已督促支部進行完善，目前已整改，并在今后的工作中注意此類問題。
2.貫徹執(zhí)行中央決策部署不力。一是落實醫(yī)改工作任務(wù)進展遲緩。按照醫(yī)改要求需2017年12月前完成公立醫(yī)院全面實行預(yù)算管理、取消醫(yī)用耗材加成等改革任務(wù)，至本輪巡察仍未完成。二是對環(huán)保工作不夠重視。2017年醫(yī)院對省環(huán)保督查組指出的“醫(yī)療廢物暫存庫離病區(qū)過近”等4個問題整改不及時，被市委市政府責成作出深刻書面檢查。三是落實保密工作責任制不到位。2015年至本輪巡察，沒有將保密工作計劃、重要工作納入黨委年度重要議事日程，也沒有定期召開黨委會聽取保密工作匯報。
整改情況：1.（1）將全面預(yù)算管理落實到位。根據(jù)最新人員配置，調(diào)整預(yù)算管理委員會成員，擬定了2020年預(yù)算編制實施方案，按歸口科室編制醫(yī)院預(yù)算，將財政性資金支出全面納入預(yù)算管理，召開醫(yī)院預(yù)算管理委員會專題會議，審議醫(yī)院預(yù)算草案，對全院預(yù)算進行批復(fù)，充分體現(xiàn)醫(yī)院預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性，2020年嚴格按照預(yù)算安排支出，逐步完善預(yù)算執(zhí)行分析及考核工作。（2）按照雅發(fā)改收費〔2018〕27號文《雅安市發(fā)展和改革委員會等3部門關(guān)于推進公立醫(yī)療機構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格的通知》精神，于2018年12月28日零時起，取消醫(yī)用耗材加成并同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格。
2.（1）2016年3月我院接受中央環(huán)保督察組巡視后，提出四條整改意見，院級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對整改內(nèi)容逐一部署、逐一落實、逐一整改，但由于對環(huán)保專業(yè)的不精通，對所整改的內(nèi)容上報不及時，造成已整改完成的內(nèi)容，未及時上報。經(jīng)努力整改后，在2018年3月回頭巡查中，我院整改內(nèi)容得到認可。（2）此次環(huán)保巡查督導(dǎo)工作，進一步壓實我院工作責任，促進我院不斷鞏固、學(xué)習(xí)環(huán)保專業(yè)知識，推進做好醫(yī)療環(huán)保工作�，F(xiàn)由院感科與總務(wù)科牽頭成立關(guān)于環(huán)保巡查小組，每周兩次對臨床生活垃圾與醫(yī)療垃圾分類進行督查，并將該項工作作為常態(tài)化工作落實，將巡查內(nèi)容交院紀檢監(jiān)察室備案。2019年底在省執(zhí)法總隊的指導(dǎo)下，醫(yī)院上線“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)廢”系統(tǒng)，進一步規(guī)范了院內(nèi)醫(yī)廢的處置工作；且對污水達標排放，進行污水水質(zhì)月自檢、季度外檢以及年度外檢。在今后工作中將進一步提高對環(huán)保工作的重視，使我院環(huán)保工作的常態(tài)化開展。
3.（1）醫(yī)院黨委高度重視保密工作，2020年度醫(yī)院黨委已將保密工作計劃、重要工作納入黨委年度重要議事日程。（2）2020年4月23日，院辦公室以書面形式將《中華人民共和國保密法》的學(xué)習(xí)內(nèi)容報告黨委，并由黨委辦公室安排在黨委會議前統(tǒng)一集中學(xué)習(xí)。（3）醫(yī)院以黨委會、黨委中心組學(xué)習(xí)擴大會議、中層干部會、電視周會等形式，進行保密知識教育和警示教育，強調(diào)做好保密工作的極端重要性，促進全院干部職工提高思想認識，確保醫(yī)院不發(fā)生泄密事件，筑牢保密工作“防火墻”。（4）院辦公室嚴格文件管理，建立了涉密文件登記、傳閱記錄本。并且安排了機要員、傳閱員和登記員進行保密文件的收發(fā)登記；同時，明確規(guī)定報送、傳遞等保密信息的，必須經(jīng)各科室負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可傳輸報送。今后，院辦公室將切實按照《保密法》要求和黨委保密工作安排，做好各項保密工作。不定期對科室人員開展保密教育。
3.黨委核心作用發(fā)揮不充分。一是對自身建設(shè)不夠重視。黨委2005年換屆后至2018年才在上級要求下組織換屆，長達13年時間未開展換屆。二是政治核心作用發(fā)揮不到位。黨委會和行政辦公會較長時間“一起套開、分別記錄”，黨委沒有發(fā)揮好加強政治建設(shè)、政治統(tǒng)領(lǐng)作用。落實市委工作安排不力，兒科大樓和第二院區(qū)行政管理用房項目建設(shè)嚴重滯后，川西醫(yī)養(yǎng)中心項目進展緩慢。三是領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮有欠缺。推進公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作不力，2018年6月以來，中央和省市委對公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作提出“內(nèi)設(shè)機構(gòu)黨組織要參與內(nèi)設(shè)機構(gòu)重大問題決策”要求，至本輪巡察科室支部仍未參與科室職稱晉升、設(shè)備采購申報等重大業(yè)務(wù)活動，戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充分。
整改情況：1.（1）高度重視，立行立改，整頓軟弱渙散問題。院黨委于2018年11月9日向市衛(wèi)計委黨委提交召開黨代會請示，建立了換屆選舉工作組織機構(gòu)，形成換屆選舉工作方案，嚴格按照流程開展黨委換屆選舉。（2）在今后工作中，醫(yī)院黨委將進一步提高思想認識，認真學(xué)習(xí)關(guān)于黨組織換屆工作相關(guān)政策法規(guī)、黨組織換屆應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)相關(guān)問題，嚴格遵照《黨章》及上級黨組織要求，按時開展換屆選舉工作，確保黨組織換屆工作依法、依規(guī)、依程序進行。
2.（1）醫(yī)院根據(jù)《關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》《關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》等文件精神，嚴格按照《雅安市人民醫(yī)院章程》《黨委會議事規(guī)則》《行政辦公會議事規(guī)則》，立行立改，健全完善醫(yī)院重大事項決策程序，正確處理黨政分工與協(xié)作。2018年6月26日起，醫(yī)院行政辦公會和黨委會已經(jīng)分開開會。（2）兒科項目采取在銀行賬戶監(jiān)管下提高進度款支付比例等措施，以資金控制為抓手，盤活了工程，該項目于2019年底已竣工驗收。（3）川西醫(yī)養(yǎng)中心項目采取多項舉措，已將2020年進度目標提高至主體封頂，第一醫(yī)養(yǎng)大樓裝修完成40%、第二醫(yī)養(yǎng)大樓裝修完成60%，現(xiàn)工程推進順利。（4）今后將采取提高政治站位、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、強化日常管理、提高主觀能動、嚴格履約管理等措施堅決落實市委工作安排。
3.醫(yī)院以華西領(lǐng)辦為契機，已建立健全科室管理體系，形成以科室主任、黨支部書記、護士長等為成員的管理小組，共同參與科室管理，包括科室職稱晉升、設(shè)備采購申報、評優(yōu)評先等重大業(yè)務(wù)活動。
4.履行意識形態(tài)工作責任制不到位。一是責任落實有偏差。2017年、2018年黨委沒有按要求學(xué)習(xí)研究意識形態(tài)工作，也沒有按要求向上級黨委報告意識形態(tài)工作情況；部分黨委班子成員未在民主生活會上報告履職情況；2018年各支部未向黨委專題匯報意識形態(tài)工作。二是中心組理論學(xué)習(xí)不深入。學(xué)習(xí)形式單一，沒有按要求針對學(xué)習(xí)內(nèi)容開展學(xué)前調(diào)研和學(xué)后研討，有的年度學(xué)習(xí)安排沒有落實。三是對社會宣傳重視不夠。未發(fā)揮好民生窗口單位的宣傳陣地作用，官網(wǎng)“健康宣教”版塊2018年未更新。四是“學(xué)習(xí)強國”平臺應(yīng)用不夠好。個別黨委班子成員和支部負責人學(xué)習(xí)積分偏低，未發(fā)揮好帶頭作用。
整改情況：1.（1）對2019年醫(yī)院宣傳思想和意識形態(tài)工作作出總結(jié)，并安排2020年醫(yī)院宣傳思想和意識形態(tài)工作，提出了工作計劃，按時向上級黨委報告意識形態(tài)工作情況。（2）把意識形態(tài)工作履職情況列為黨委班子成員民主生活會報告內(nèi)容。（3）2020年，安排各支部向院黨委專題匯報意識形態(tài)工作。
2.（1）醫(yī)院黨委中心組學(xué)習(xí)已于4月28日進行整改，院黨委班子針對目前醫(yī)院保密工作開展情況，結(jié)合巡察組反饋意見和醫(yī)院實際，進行了前期工作調(diào)研，聯(lián)系市保密局進行了相關(guān)咨詢，在當期中心組理論學(xué)習(xí)中學(xué)習(xí)《保密法》。學(xué)習(xí)后，班子成員對醫(yī)院保密工作提出了意見建議。（2）院黨委班子要進一步提高思想認識，認真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨委(黨組) 理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》及院黨委中心組理論學(xué)習(xí)計劃等相關(guān)文件精神,進一步熟悉和掌握理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則，結(jié)合醫(yī)院工作實際，堅持集體學(xué)習(xí)研討、個人自學(xué)、專題調(diào)研相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，改進學(xué)習(xí)方法，針對學(xué)習(xí)內(nèi)容開展好學(xué)前調(diào)研和學(xué)后研討，不斷增強學(xué)習(xí)的吸引力、針對性和實效性。
3.進一步強化社會宣傳，做好外宣工作同時，每月更新健康宣教欄目3條。
4.加強學(xué)習(xí)強國平臺應(yīng)用情況的監(jiān)督和督促，2020年5月，將學(xué)習(xí)強國平臺學(xué)習(xí)情況納入支部考核后，月平均活躍黨員數(shù)約285人，活躍率69%，日平均每人得分約25分。較之前月平均活躍黨員數(shù)約250人，活躍率60%，日平均每人得分約20分，有明顯改善。接下來，將堅持每個月月中、月末兩次將本月學(xué)習(xí)強國情況報黨辦，由黨辦進行考核。對連續(xù)3個月學(xué)習(xí)強國學(xué)習(xí)積分都低于標準的黨員，在電視周會上進行通報批評，促進平臺學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)持續(xù)提升。
5.建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、建設(shè)川西區(qū)域醫(yī)療中心尚有較大差距。一是章程制定滯后。2017年7月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》明確要求公立醫(yī)院應(yīng)制定章程，醫(yī)院2018年10月才完成。二是精細化管理不到位。2019年6月醫(yī)院發(fā)生“患兒錯誤用藥”事件，造成不良社會影響；部分科室不規(guī)范用藥問題，屢屢被經(jīng)濟處罰又屢屢發(fā)生，此類以罰代管問題突出且普遍；設(shè)備、公房、宿舍等國有資產(chǎn)管理不規(guī)范問題突出；整合統(tǒng)籌三個院區(qū)協(xié)調(diào)運行上力度不大。三是整體核心競爭力不強。部分醫(yī)務(wù)人員存在“地方龍頭老大”思想，進取意識不強；學(xué)術(shù)氛圍不濃厚，2016年至本輪巡察在核心期刊上發(fā)表的論文9篇，數(shù)量不足質(zhì)量不高；具有彰顯力的醫(yī)療技術(shù)和科研成果偏少，建立省級重點專科11個，與同類醫(yī)院相比有差距。
整改情況：1.（1）2020年1月3日已上報市衛(wèi)健委備案,今年6月10日已在醫(yī)院工會第三屆四次會員及職工代表大會表決通過；目前已按相關(guān)內(nèi)容試運行。（2）醫(yī)院已于2018年10月完成《章程》第一稿的撰寫；2018年10月22日，收到《雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于進一步完善醫(yī)院章程制定工作的通知精神》，醫(yī)院再次對《章程》進行梳理修訂，并將（第二稿）發(fā)于市衛(wèi)健委審定；2019年12月20日，我院收到雅安市衛(wèi)健委《關(guān)于貫徹落實公立醫(yī)院章程范本相關(guān)事宜的通知》，醫(yī)院立即根據(jù)范本對第二稿《章程》進行第三稿修訂。（3）今后將按照上級主管部門要求，完善章程制定。
2.（1）一是全面清查，1月8日醫(yī)院通知各科室自查，并安排護理部于1月10-12日對全院各科進行科內(nèi)藥品有無過期、失效、變質(zhì)等“地毯式”清查，并連續(xù)2個月多次抽查臨床科室藥品、物品管理情況。二是嚴懲不待，對發(fā)生錯藥事件涉及的人員，進行黨紀處分2人、停崗處置3人、扣發(fā)獎金合計12個月，涉及金額3.5萬元，并進行通報批評。三是專項整改和督查，醫(yī)院召開協(xié)調(diào)整改會，針對相關(guān)事件發(fā)生的原因，對癥下藥，制定并下發(fā)《患者靜脈用藥督查表》，開展為期3個月的科室、片區(qū)、護理部三個層面的醫(yī)院核心查對制度落實情況專項督查。四是優(yōu)化輸液器具，2019年7月4日申請停用臨床三插/雙插（含袋）靜脈輸液袋，輸液時只能使用雙插輸液管或單插輸液管。五是優(yōu)化制度，優(yōu)化建立了急診兒科“一人一日一處方”制度、建立不良事件評析制度。（2）一是強化考核。持續(xù)深入開展“3511”合理用藥常態(tài)審查，每月對排名前十藥品、排名前十科室、排名前十個人進行重點審查，抽查處方、病歷組織專家進行審查，并進行評析、考核、通報，持續(xù)開展各科藥占比超標審查考核。二是聯(lián)合巡查。每月把用藥不規(guī)范問題作為“6421”醫(yī)療聯(lián)合巡查、3469”四重嚴控重要內(nèi)容，結(jié)合巡查情況進行專題評析，建立“三清單一臺賬”，進行追蹤整改。三是建立整改流程。每月對醫(yī)療三監(jiān)管通報疑似問題，按照“通報、自查、審查、會商、處罰、整改、預(yù)警”機制進行查處整改。四是健全完善制度。完善合理用藥制度及規(guī)范，設(shè)置《藥品合理應(yīng)用（醫(yī)囑、處方）點評表》，推行臨床藥師查房指導(dǎo)及合理用藥MDT工作，新修訂完善并下發(fā)了雅安市人民醫(yī)院《處方點評制度（2019年版）》。五是加強處方點評。每月抽取處方、病歷開展抗菌藥物、激素、腫瘤藥物、重點監(jiān)管藥品等點評，實行重點監(jiān)管藥品全點評，并進行評析、考核、通報。 （3）一是實行臺賬管理�？倓�(wù)科將對設(shè)備、公房、宿舍等國有資產(chǎn)將進行臺賬管理；二是完善制度。修訂或完善相關(guān)公房、宿舍管理制度，明確使用國有資產(chǎn)的方式方法，并擬定《后勤國有資產(chǎn)內(nèi)控制度》、使用公房、宿舍《租房協(xié)議》等制度。三是安排人員負責。資產(chǎn)管理總務(wù)科負責，后期管理中將聯(lián)合信息科建設(shè)后勤管理平臺，將各類國有資產(chǎn)進一步精細化管理。（4）一是由延伸式管理轉(zhuǎn)變?yōu)橥|(zhì)化管理；二是落實醫(yī)務(wù)科、護理部、院感科、信息科、門診部、總務(wù)科、保衛(wèi)科等重點科室駐點辦公，其他職能科室執(zhí)行聽班制；三是實行院級領(lǐng)導(dǎo)同質(zhì)化“一院三區(qū)”二線三線值班制；四是安排院級領(lǐng)導(dǎo)駐地對二三院區(qū)進行片區(qū)運行管理，定期召開運行管理會，組織各職能科室參加，綜合辦將存在的問題梳理成臺賬，抄送各分管領(lǐng)導(dǎo)，讓各條線的分管領(lǐng)導(dǎo)三個院區(qū)同安排同部署；五是將醫(yī)院服務(wù)流程標準化。每個院區(qū)按照醫(yī)院修訂的工作制度，統(tǒng)一服務(wù)質(zhì)量標準（工作手冊）、統(tǒng)一各院區(qū)醫(yī)療服務(wù)模式。
3.（1）醫(yī)院著手探索新的人才評價機制，參照省內(nèi)其他醫(yī)院的先進做法，把醫(yī)院人才納入全省乃至全國范圍內(nèi)進行評價、比較，實施激勵與考核“兩手抓”的辦法。充分進行省級和其他市州先進醫(yī)院的調(diào)研，計劃制定《雅安市人民院/四川大學(xué)華西醫(yī)院雅安醫(yī)院高端人才評聘管理辦法》。（2）科教科進行了認真的原因分析，計劃以搭建高水平研究平臺和加大對高水平成果的獎勵兩方面來整改。一是計劃對《雅安市人民醫(yī)院/四川大學(xué)華西醫(yī)院雅安醫(yī)院科教成果獎勵辦法》修訂，增加對高水平成果的導(dǎo)向。二是計劃在醫(yī)院中啟動研究中心建設(shè)，為高級人才搭建研究平臺。三是制定在醫(yī)院內(nèi)重點科室建立高級專家工作站，柔性引進國內(nèi)該專業(yè)頂級專家，帶領(lǐng)醫(yī)院團隊科研成果量和質(zhì)的提升。 （3）科教科進行了原因分析，集中在學(xué)科團隊人才匱乏，科室?guī)ь^人學(xué)科建設(shè)意識不強上。一是充分利用高級專家工作站專家?guī)幼饔茫瑥娀瘜W(xué)科建設(shè)，提升學(xué)科水平；二是編制科室主任（學(xué)科帶頭人）學(xué)科建設(shè)目標責任書，增強學(xué)科帶頭人學(xué)科建設(shè)的責任和擔當；三是完善《年度科室科教考核指標體系》，明確科室學(xué)科建設(shè)目標和標準；四是籌建GCP臨床試驗機構(gòu)，啟動我院各專業(yè)臨床試驗的開展，建立起各科室與國內(nèi)高水平醫(yī)院的專業(yè)聯(lián)系。（4）下一步醫(yī)院計劃全面啟動“一三五十百”工程十年目標，即華西十年領(lǐng)辦，爭創(chuàng)一個國家級重點專科，三個省級重點學(xué)科，五個重點�？茖W(xué)科影響力排名進入全省前十，建成10個省級重點�？�，實施“青衣百人”學(xué)術(shù)骨干人才計劃。逐步壯大我院學(xué)科人才實力。
（二）落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面
1.黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責任有偏差。一是對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不夠。有的班子成員違紀被處理；有的年度黨委未制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃；有的年度未開展黨風(fēng)廉政社會評價相關(guān)工作。二是追責問責不夠有力。2014年原市衛(wèi)計委通報醫(yī)院120救護車私自使用問題，醫(yī)院僅對當事駕駛員和車隊隊長進行經(jīng)濟處罰，沒有追究政紀責任。三是廉政風(fēng)險防控工作不扎實。2017年廉政風(fēng)險點未定級，2018年至2019年部分科室廉政風(fēng)險點定級不準，未將修訂后的風(fēng)險點及防控措施傳達至科室，防控工作未落地。
整改情況：1.（1）加強黨風(fēng)廉政宣傳教育，已利用企業(yè)微信平臺，定期推送黨紀法規(guī)知識，截止目前為止已推送36期；今年已探索開展“紀委書記、紀檢干部進科室宣講活動”，多渠道、多平臺對全院職工進行廉政教育和加強廉政風(fēng)險防控，使其懂紀法、守底線、知敬畏（已開展廉政教育及科室活動6期）。（2）2020年院黨委已正式文件印發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》《2020年度落實全面從嚴治黨主體責任清單》，定期將對照文件要求對履職情況進行督查。2020年4月15日，院黨委組織召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會，醫(yī)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、黨委委員分別簽訂《履職盡責勤政廉政責任書》。（3）按照市紀委要求，加強黨風(fēng)廉政社會評價相關(guān)工作，已將黨風(fēng)廉政社會評價納入2020年紀檢監(jiān)察工作計劃，開展院內(nèi)宣傳動員，要求全院職工做好評價工作準備，認真接聽測評電話，按要求做好評價打分。
2.已整改完成。（1）經(jīng)過調(diào)查，針對“120駕駛員胡某某公車送小孩上學(xué)”事件，2014年11月20日，醫(yī)院對胡某某進行全院通報批評、扣罰11月績效的50%、取消當年評優(yōu)評先資格，對車隊隊長（監(jiān)管失職）扣發(fā)11月績效的20%，并加強了公車管理、整頓了駕駛員隊伍，嚴禁公車私用，增強職工紀律意識和責任意識。（2）2018年7月17日院辦制定了醫(yī)院《業(yè)務(wù)用車管理辦法》， 9月14日制定了醫(yī)院《公車改革實施方案》。為進一步加強我院業(yè)務(wù)車輛管理，保障業(yè)務(wù)車輛合理有效的調(diào)配和使用，根據(jù)我院實際情況及《公車改革實施方案》，院辦公室于2020年3月對《業(yè)務(wù)用車管理辦法》進行了修訂；2020年4月，在3月修訂的《業(yè)務(wù)用車管理辦法（2020修訂版）》的基礎(chǔ)上再次進行了修訂，并在全院下發(fā)了《業(yè)務(wù)用車管理辦法（2020修訂第二版）的通知》（雅市醫(yī)〔2020〕94號）。該《通知》明確了行政車輛調(diào)派要求、救護車輛調(diào)派要求、駕駛員管理要求等。2020年5月完成所有車輛GPS安裝，并采用平臺管理。院辦、車隊、財務(wù)科、審計科、紀檢監(jiān)察室等職能科室將不定期對車輛的行車路徑、油耗、定點停放、節(jié)假日鑰匙管理情況進行抽查，并與績效掛鉤。（3）督促相關(guān)科室規(guī)范公車管理，修訂公車管理制度，加強駕駛員監(jiān)管和教育。（4）加大追責問責力度，對公車私用等違紀違法問題嚴格追究相關(guān)人員責任，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”進行紀法處理。
3.已整改完成，持續(xù)提高。（1）對科室廉政風(fēng)險點再次進行梳理，合理準確定級；已制作《2020年重點科室廉政風(fēng)險點及防控措施展板》上墻宣傳，同時將廉政風(fēng)險點及防控措施下發(fā)到各科室，要求科室組織學(xué)習(xí)，切實做好廉政風(fēng)險防控工作。（2）開展“紀檢干部進科室活動”，到科室宣講廉政風(fēng)險點及防控措施，加大宣傳力度和教育力度（已開展 6 期）。（3）加強廉政風(fēng)險督查，提高臨床科室對廉政風(fēng)險點及防控措施的知曉度。
2.紀委履行職能職責真空化。一是紀委“三轉(zhuǎn)”不徹底。存在工作泛化、主業(yè)弱化現(xiàn)象，紀委書記仍兼任工會主席，還分管醫(yī)保工作。二是對紀檢工作認識模糊。通過談話了解，醫(yī)院紀檢監(jiān)察機構(gòu)工作人員對自身職能職責認識不清；2017年至2018年紀檢監(jiān)察機構(gòu)組織的幾次干部任前談話均表述為“誡勉談話”。三是案件辦理程序問題突出。2016年在辦理某職工長期未上班、某科室接受醫(yī)藥公司宴請、某科室醫(yī)生私自手術(shù)收取現(xiàn)金等案件，均未履行立案程序，其中有的未作調(diào)查筆錄、有的未將調(diào)查認定事實及擬給予處分的依據(jù)告知被調(diào)查人、有的未形成書面調(diào)查報告等。四是缺乏主動作為意識。愛惜“羽毛”，有畏難情緒，不敢動真碰硬。2019年10月醫(yī)院辦理的某醫(yī)生提前編制醫(yī)療文書并在醫(yī)保檢查中提供不實資料的案件，紀檢監(jiān)察機構(gòu)未按職責和程序主動開展工作，僅由醫(yī)�？七M行案件調(diào)查并向黨委匯報。
整改情況：1.2019年華西領(lǐng)辦市醫(yī)院，今年將加快對醫(yī)院班子人員的選配，待醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子配齊后將重新調(diào)整院領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。
2.已整改完成，持續(xù)提高工作水平。（1）規(guī)范工作內(nèi)容表述，分類建立干部任前談話、干部考察談話、組織處理談話（約談提醒、誡勉談話）等工作記錄本。（2）認清職責，加強學(xué)習(xí)，提高紀檢干部專業(yè)水平，做好廉政談話工作。（3）積極參加市紀委組織的紀檢人員培訓(xùn)和測試。2019年已有3名紀檢干部參加市紀委組織的專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)17次和多次考試，監(jiān)督執(zhí)紀能力和水平得到了進一步提升。今年已派出1人到市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀檢組脫產(chǎn)學(xué)習(xí)3個月，本年度內(nèi)派駐衛(wèi)健委紀檢組將對紀檢監(jiān)察室的3名人員進行輪訓(xùn)3個月，同時也將不定期協(xié)助市紀委和派駐紀檢組辦理案件，達到以辦促訓(xùn)的目的，不斷提高紀檢干部的專業(yè)水平和辦案技能。
3.已整改，持續(xù)提高辦案能力。（1）嚴格執(zhí)行辦案程序，按照《中國共產(chǎn)黨監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》等黨紀法規(guī)中線索處置、初步核實、立案審查調(diào)查、案件審理、處分處理等程序辦案。（2）規(guī)范辦案手續(xù)和文書制作，按照紀委辦案規(guī)范格式制作調(diào)查筆錄、調(diào)查報告、違紀事實材料、處分決定等文書。（3）提高辦案能力，積極參加市紀委組織的紀檢人員培訓(xùn)和測試。2019年已有3名紀檢干部參加市紀委組織的專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)17次和多次考試，監(jiān)督執(zhí)紀能力和水平得到了進一步提升。今年已派出1人到市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀檢組脫產(chǎn)學(xué)習(xí)3個月，本年度內(nèi)派駐衛(wèi)健委紀檢組將對紀檢監(jiān)察室的3名人員進行輪訓(xùn)3個月，同時也將不定期協(xié)助市紀委和派駐紀檢組辦理案件，達到以辦促訓(xùn)的目的，不斷提高紀檢干部的專業(yè)水平和辦案技能。
4.已整改完成。（1）經(jīng)過院紀委、院辦、醫(yī)保等部門調(diào)查，2019年10月15日，邱雄院長、廖開林紀委書記及院紀委相關(guān)人員對戴欣耀及所在科室主任進行談話提醒教育。11月18日，醫(yī)院決定對戴欣耀扣發(fā)2萬元績效、暫停醫(yī)保服務(wù)資格3個月、責令其作出深刻檢討、將處理結(jié)果全院通報。（2）提高認識，主動作為，對上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和違規(guī)人員，及時介入調(diào)查。（3）加強自聘人員管理，在《缺陷管理條例》中增加自聘人員違紀處分條款，用院內(nèi)制度規(guī)范聘用人員管理。
3.執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴格。一是公務(wù)用車管理不規(guī)范。公車改革后，未制定節(jié)假日《公務(wù)用車封存情況登記表》。二是執(zhí)行公務(wù)接待要求不堅決。2017年接待瀘州醫(yī)學(xué)院、攀枝花市人民醫(yī)院有關(guān)人員時存在違規(guī)用酒現(xiàn)象；2015年至本輪巡察公務(wù)接待無接待函的現(xiàn)象較普遍，有的未附菜單，有的原始用餐發(fā)票不合規(guī)，有的陪餐人數(shù)超標。三是財務(wù)管理不合規(guī)。2015年7月醫(yī)務(wù)科自定名目發(fā)放“醫(yī)療糾紛病歷評析勞務(wù)補貼費”；2018年1月某駕駛員報銷出差費用未做到“一事一對應(yīng)” ；2018年3月某職工外出培訓(xùn)虛報車票。
整改情況：1.（1）院辦公室于2020年3月9日制定下發(fā)了《雅安市人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用車管理辦法（2020修訂版）》（雅市醫(yī)〔2020〕55號）和《雅安市人民醫(yī)院關(guān)于業(yè)務(wù)用車節(jié)假日封存的通知》（雅市醫(yī)〔2020〕54號）；4月24日制定下發(fā)了《雅安市人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用車管理辦法（2020修訂第二版）》（雅市醫(yī)〔2020〕94號）。（2）在《業(yè)務(wù)用車節(jié)假日封存的通知》中明確指出醫(yī)院所有業(yè)務(wù)車輛在元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、國慶期間一律進行定點封存。停放地點為城后路行政樓停車場區(qū)指定區(qū)域。車鑰匙由車隊隊長集中管理，并填寫《業(yè)務(wù)用車封存情況登記表》交院辦存檔。如緊急情況用車，由辦公室通知車隊隊長后啟用。
2.（1）由于當日會議延遲時間較長，錯過了就餐時間，因此為了解決參會工作人員的工作餐問題采取了一并就餐的方式。在后來報銷過程中未將工作餐和接待餐分開報銷，導(dǎo)致陪餐人員超標的情況。對此，辦公室按照巡察組要求召開科室會再次強調(diào)公務(wù)接待標準和“三單”審核。在今后的工作中嚴格避免此類問題再次發(fā)生。（2）接待函、菜單出現(xiàn)未附的問題，是由于經(jīng)辦人員工作遺漏導(dǎo)致的。按照巡察組要求，立即做出整改補齊了相關(guān)手續(xù)。同時辦公室將進一步加強接待三單核對，并嚴格執(zhí)行清單管理。（3）辦公室對于菜單中出現(xiàn)的啤酒問題，是屬于審核不嚴格導(dǎo)致的。對此，辦公室組織全科室再次學(xué)習(xí)了“中央八項規(guī)定”和《關(guān)于公務(wù)接待管理規(guī)定的通知》。同時，為了進一步加強公務(wù)接待管理，將于2020年7月對《雅安市人民醫(yī)院公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》進行修訂，將按照單位級別梳理報銷金額及流程等，加大對該項工作的審核。
3.（1）醫(yī)務(wù)科已于4月30日將違規(guī)發(fā)放補貼11400元全款交回財務(wù)科。醫(yī)務(wù)科舉一反三，認真梳理，杜絕類似情況再次發(fā)生。（2）已于2019年3月取消市內(nèi)差旅費報銷，市外差旅費報銷嚴格執(zhí)行一事一對應(yīng)，做到車輛派車單與實際行程一致，舉一反三，全面梳理差旅費報銷憑據(jù)，規(guī)范相關(guān)流程，嚴格財經(jīng)紀律，杜絕類似情況再次發(fā)生。（3）陳麗君交回多報銷住宿費60元及成都返雅汽車票47元，共計107元。對其進行批評教育，要求該同志認真學(xué)習(xí)《雅安市人民醫(yī)院差旅費開支規(guī)定》，嚴格執(zhí)行報銷標準，確保類似問題不再發(fā)生。
4.為民服務(wù)、擔當盡責有差距。一是為民服務(wù)意識不牢。2018年6月“一站式服務(wù)中心”醫(yī)務(wù)人員上班時間玩手機致患者掛錯號；醫(yī)生上班遲到現(xiàn)象時有發(fā)生，2019年1月至6月因遲到被處罰的一線門診醫(yī)生有13人次。二是解決群眾反映的問題不力。就醫(yī)停車難問題突出，反映較強烈；部分對外窗口設(shè)置不科學(xué)不優(yōu)化，秩序較亂。三是工作作風(fēng)不實。2019年4月黨委會議定一批緊急設(shè)備采購事宜，市衛(wèi)健委批復(fù)同意并報市財政局審核備案，至本輪巡察仍未掛網(wǎng)采購。四是工作責任心不強。2019年1月某醫(yī)生填寫的入院記錄顯示“患者女、13歲、飲酒10年”；2019年7月某醫(yī)生未及時將患者從核磁共振檢查室?guī)С�，致患者滯�?小時，引起醫(yī)療糾紛。
整改情況：1.已整改。（1）醫(yī)務(wù)人員上班時間玩手機致患者掛錯號：掛號收費室進行批評教育，當月績效扣罰500元。（2）2019年1月至6月因遲到被處罰情況：由門診部每月上報“醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全巡查工作記錄表”到醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科進行考核通報存在問題及績效處罰，共計扣罰當事醫(yī)生800元；內(nèi)分泌科李文鵬醫(yī)生1-3月扣罰150元。（3）加強服務(wù)意識和服務(wù)規(guī)范教育，上班時間不得做與工作無關(guān)的事情如耍手機。培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和統(tǒng)籌能力，妥善安排好門診和查房、值班以及搶救病人之間的沖突，按時應(yīng)診。（4）充實人力資源，積極采取各種措施抓緊對人才的招聘引進。使用信息化考勤對勞動紀律督查納入今年重點工作。（5）舉一反三，加強整改和督查考核，筑牢服務(wù)意識，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，建立長效機制，杜絕類似情況再次出現(xiàn)。（6）目前未發(fā)生類似醫(yī)務(wù)人員上班時間玩手機致患者掛錯號事情；內(nèi)分泌科醫(yī)生李文鵬未再遲到，門診醫(yī)生遲到現(xiàn)象大大減少。內(nèi)分泌科已經(jīng)增加2位醫(yī)生，其中1人進行輪轉(zhuǎn)。（7）下一步要求各科室加強服務(wù)質(zhì)量的自查考評，每月3號之前上交醫(yī)務(wù)科；門診部不斷加強對門診醫(yī)技科室在勞動紀律和服務(wù)意識工作方面的督查、考核；按照日巡查、周督查、月考核的醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理PDCA機制，督導(dǎo)、整改、獎罰處置相結(jié)合的醫(yī)療考核體系，持續(xù)改進服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量，提升群眾就醫(yī)獲得感。
2.（1）關(guān)于就醫(yī)停車難的問題：一是將原食堂、醫(yī)院危房以及板房進行拆除、平整，作為停車場；二是保衛(wèi)科組織物業(yè)管理公司對城后路院區(qū)停車場空余車位及時清理；三是組織安保人員全力做好停車秩序維護并引導(dǎo)駕駛員將機動車停入醫(yī)院旁邊立體停車場及周邊停車場；四是倡導(dǎo)職工綠色出行，將車位留給來看病的病人及家屬。（2）部分對外窗口設(shè)置不科學(xué)不優(yōu)化，秩序較亂問題：為減少患者排隊掛號、排隊取藥等候時間，門診收費室與門診藥房在周一時間增加窗口服務(wù)人員，在高峰時段彈性排班等改進措施。
3.（1）對于該批次未完成的采購計劃，醫(yī)院及設(shè)備科高度重視，并納入2020年政府采購第一批次采購計劃，擬待政府采購工作正式啟動后首先實施采購。（2）2020年4月14日醫(yī)院接到《雅安市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省財政廳關(guān)于做好2020年政府采購預(yù)算執(zhí)行有關(guān)工作的通知>的通知》后，立即啟動采購流程，于4月17日提交財政審核備案，并于4月22日收到財政批復(fù)。按計劃預(yù)計可在2020年4月30日前掛網(wǎng)發(fā)布采購公告。（3）按流程進行需求論證公示及進口產(chǎn)品專家論證意見公示過程中，由于對政府采購新政策理解不透徹，掛網(wǎng)公示論證資料被反復(fù)退回，經(jīng)我院與中介代理機構(gòu)反復(fù)修改、完善方案后，于2020年5月7日在四川政府采購網(wǎng)對此次采購所需資料進行公示。（4）5月22日在雅安市政府采購計劃執(zhí)行系統(tǒng)完成預(yù)算備案，財政審核后于6月3日在四川政府采購網(wǎng)發(fā)布招標采購公告。
4.（1）深入推進行風(fēng)建設(shè)，強化責任心管理，不斷加強對臨床醫(yī)技科室在核心醫(yī)療制度和重點醫(yī)療環(huán)節(jié)管理工作方面的督查、考核；構(gòu)建新型醫(yī)療質(zhì)控體系、醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理PDCA機制及新型醫(yī)療考核體系，持續(xù)改進醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提升群眾就醫(yī)獲得感。（2）加強病歷書寫培訓(xùn)、督查、考核。新建立病案質(zhì)控管理“35442”病案質(zhì)量管理機制；開展病歷書寫缺陷、復(fù)制粘貼專項督查，并進行督導(dǎo)、整改；組織開展2019年度“病歷質(zhì)量與內(nèi)涵質(zhì)控”系統(tǒng)提升培訓(xùn)大會，對全院醫(yī)務(wù)人員加強培訓(xùn)、督導(dǎo)，增強臨床醫(yī)師病歷規(guī)范書寫責任意識，持續(xù)改進不規(guī)范現(xiàn)象；加強病歷評析督查，要求各科及各級醫(yī)師注重討論、評析內(nèi)涵質(zhì)量，客觀、如實、深入分析原因，并規(guī)范記錄，做好經(jīng)驗教訓(xùn)吸��；建立問題整改責任清單，明確整改措施及時間節(jié)點，追蹤整改成效。（3）舉一反三，加強整改，對相關(guān)責任人員進行通報績效考核處罰或警示約談?wù)摹Ｆ渲嗅槍Σv書寫責任心不強問題，已于2019年1月對當事醫(yī)生感染科龍志玲按照醫(yī)院《醫(yī)療質(zhì)控方案》考核標準給予30元績效處罰，并下發(fā)書面整改催辦通知書（編號20190101002）要求科室舉一反三、加強整改，科室當日返回整改意見，認識深刻、到位，追蹤整改成效明顯，科室后未在出現(xiàn)類似情況；關(guān)于放射科責任心不強引起醫(yī)療糾紛問題，醫(yī)院于8月15日對科室主任、當事醫(yī)務(wù)人員進行了約談，要求科室舉一反三，杜絕此類事件的再次發(fā)生，并宣讀了醫(yī)院缺陷處理決定，處罰科室主任1月績效，當事操作人員2月績效，涉及糾紛賠償由科室全額承擔，相關(guān)處罰已執(zhí)行�？剖冶響B(tài)：接受處罰，積極整改，杜絕差錯事故發(fā)生。后追蹤科室，未再發(fā)生類似情況，整改成效明顯。整改落實到位。
5.醫(yī)院內(nèi)部采購不規(guī)范，潛藏廉潔風(fēng)險。一是政府采購類項目代理機構(gòu)選取不規(guī)范。2011年至2019年3月一直委托四川五洲招標代理公司代理零星采購工作，代理機構(gòu)的選取不規(guī)范，沒有發(fā)布比選公告、沒有開展談判等相關(guān)工作，同時零星采購金額大，僅2018年該公司代理醫(yī)院采購項目28項約1.47億元。設(shè)備采購工作也存在類似情況。二是制度建設(shè)嚴重滯后。2018年才制定《關(guān)于零星采購、政府采購項目規(guī)范流程的工作制度（試行）》，且制度存在覆蓋面不全、操作流程缺失等缺陷，在實施中易產(chǎn)生漏洞。三是制度執(zhí)行不到位。川西醫(yī)養(yǎng)中心臨時便道項目談判，未按制度要求由總務(wù)科等五個部門組成其小組成員，而是由項目辦、審計科、財務(wù)科組成。四是2010年8月進行的辦公用品、百貨、家具等11類“物資采購”工作，與相關(guān)單位簽訂的供貨協(xié)議時間為2年，期間未續(xù)簽協(xié)議，至2018年2月仍由原相關(guān)單位供貨，未重新選取服務(wù)單位。五是零星采購不規(guī)范。2019年4月的污水處理站切割泵采購項目，未按《后勤物資采購申請表》要求的“現(xiàn)場詢價采購”方式進行，且僅有一家供應(yīng)商報價。2019年5月的血透室軟件采購項目存在“1家單位報名，卻有3家單位報價，且報價日期不同”的問題。六是采購檔案管理混亂。2019年干部檔案數(shù)字化信息采集、血透室軟件等項目，采購公告、談判紀要、結(jié)果公示等重要資料，有的缺失、有的歸檔管理不規(guī)范，采購過程難以追溯。七是川西醫(yī)養(yǎng)中心項目不規(guī)范問題突出。
整改情況：1.（1）為確保招標代理機構(gòu)有良好的輪換周期，總務(wù)科已停止四川五洲招標代理公司與四川國際代理有限公司的服務(wù)工作。（2）總務(wù)科按照《中華人民共和國政府采購法》第十九條內(nèi)容“采購人可以委托集中采購機構(gòu)以外的采購代理機構(gòu)，在委托的范圍內(nèi)辦理政府采購事宜。采購人有權(quán)自行選擇采購代理機構(gòu)，任何單位和個人不得以任何方式為采購人指定采購代理機構(gòu)�！钡姆绞�，分別于2019年3月和2020年6月再次對招標代理公司進行比選。（3）為進一步明確我院招標代理機構(gòu)是否可以由院內(nèi)比選，總務(wù)科電話咨詢財政局監(jiān)管科，回復(fù)為：“招標代理機構(gòu)不能由個人或其他單位給予指定，也不適合于政府集中采購范疇�！笨倓�(wù)科針對代理機構(gòu)選取工作，將會由書面形式咨詢雅安市財政局監(jiān)管科，以達到明確招標代理機構(gòu)的選取方式。
2.（1）總務(wù)科2020年再次修定《關(guān)于零星采購、政府采購項目規(guī)范流程的工作制度（試行）》，對其覆蓋面不全、操作流程缺失等缺陷，在實施中易產(chǎn)生漏洞的內(nèi)容進行修訂，明確零星維修邀請參與公司的金額、比選金額的限度等條款。（2）總務(wù)科將按照修訂后的制度全面覆蓋相關(guān)采購工作，落實采購工作的真實性，到達能監(jiān)督、能透明、能追溯的可行性。對采購內(nèi)容達到可監(jiān)管、可追溯的方式實施。
3.進一步加強相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，針對大型公立醫(yī)院巡查要求紀檢監(jiān)察室不參加談價工作的事宜提出了制度修訂請求，同時對基建科承擔的不符合制度要求的政府采購項目也全部移交到了總務(wù)科，今后將嚴格制度管理，杜絕類似情況的再度發(fā)生。
4.（1）總務(wù)科將針對辦公用品、百貨等后勤物資，將按照財政局下發(fā)2020年《政府集中采購目錄及采購限額標準>的通知》執(zhí)行，對集中目錄內(nèi)產(chǎn)品嚴格執(zhí)行政府集中采購實施；對于目錄外分散采購項目，在不超過三十萬元標準的范疇內(nèi)，嚴格按照院內(nèi)《關(guān)于零星采購、政府采購項目規(guī)范流程的工作制度（試行）》實施執(zhí)行；如分散采購超過三十萬元標準的項目，應(yīng)按照政府集中采購實施。（2）對重新簽訂服務(wù)合同明確服務(wù)年限，避免長期供應(yīng)物資的服務(wù)商無輪換的情況。確保后勤庫房物資規(guī)范采購，以達到規(guī)范選取、規(guī)范管理的常態(tài)化工作，避免腐敗情況的滋生。
5.（1）關(guān)于零星采購規(guī)范的情況，總務(wù)科將按照修訂后的《關(guān)于零星采購、政府采購項目規(guī)范流程的工作制度（試行）》實施執(zhí)行。對其采購事宜，按照制度規(guī)定實施；（2）總務(wù)科執(zhí)行零星維修都應(yīng)按照《后勤物資采購申請表》簽署的意見與建議實施，不應(yīng)以保障污水處理站達標排放的因素而緊急維修事宜為由，未對所更換的配件都進行“現(xiàn)場詢價”或“市場調(diào)查”等方式核對�？倓�(wù)科在更換該配件后，對所更換的配件，在審計科同志監(jiān)督下到市場進行詢價，并對詢價資料進行填寫、備案。此工作，總務(wù)科將舉一反三，對急需更換對配件物資，在緊急更換后，應(yīng)到市場對更換產(chǎn)品進行詢價，保障產(chǎn)品質(zhì)量同時，也需杜絕腐敗的滋生。（3）2019年5月的血透室軟件采購項目存在“1家單位報名，卻有3家單位報價，且報價日期不同”的問題。①該項目由科室申請后，總務(wù)科按照申購科室要求，在院內(nèi)官網(wǎng)公開進行公示后，有部分公司電話咨詢報名事宜，請求先郵寄證件到院，所以未填寫報名單。針對該事宜，將對《關(guān)于零星采購、政府采購項目規(guī)范流程的工作制度（試行）》進行修訂，不再接受電話及郵寄報名方式。報名公司提供相應(yīng)授權(quán)書及身份證復(fù)印件等資料后，方可參與報名比選事宜；②我院比選時間實為2019年5月14日，其中一家報價日期與開標日期不符，是由于該家公司的投標資料制作于2019年5月13日，在確定簽字時，到院投標的人員誤將日期寫錯，該情況已請該公司出具情況說明，明確原因。該事宜的也反應(yīng)出在招投標過程中細節(jié)工作不能忽視，總務(wù)科將在以后的內(nèi)部比選工作中，嚴格要求投標方的各類書寫，按照實事求是的方式實施內(nèi)部比選工作。
6.對需比選的工作事宜，前期進行公示、完成比選后再進行公示；已擬定《后勤檔案管理制度》，明確入院內(nèi)采購檔案制度和政府集中采購檔案制度；確保卷宗資料的完整性與可追溯性。
7.（1）基建科進一步加強了對EPC招投標政策、政府采購政策，國家基本建設(shè)程序的學(xué)習(xí)，專人對接醫(yī)院行政辦公會、黨委會記錄人員，對重點事項匯報、請示到位，記錄準確，嚴格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)開展基本建設(shè)工作。（2）對項目清單進行認真清理，重點排查漏量漏項，并同步開展認質(zhì)認價工作；對項目涉及的所有圖紙進行梳理，分析工程難點和特點；分專業(yè)進行逐一排查，及時聯(lián)系設(shè)計單位補充和完善圖紙；加強對接，積極配合各專業(yè)的二次深化設(shè)計。實事求是、科學(xué)合理的重新編排工程進度表，嚴格對照進度表，按時按質(zhì)按量完成目標節(jié)點任務(wù)。（3）立行立改，檢查所有入檔資料，對類似情況進行了完善；對經(jīng)辦人員進行了批評教育；納入科室風(fēng)險點，重新規(guī)范了開具流程和入檔流程，杜絕類似事情的再度發(fā)生。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
1.“三重一大”制度執(zhí)行不嚴格。一是執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制度不嚴格。2017年5月黨委會討論中層干部競聘上崗事宜，書記、院長先發(fā)言定調(diào)，其他班子成員后發(fā)表意見。二是有的重大事項討論不充分。2018年3月黨委會研究下派鍛煉人選事宜，只有書記、院長發(fā)言。三是黨委會議記錄不規(guī)范，不能完整呈現(xiàn)議事決策過程，有的重要議事事項結(jié)果沒有傳達到科室。
整改情況：1.（1）2019年7月，院黨委出臺《黨委會議事規(guī)則》，凡領(lǐng)導(dǎo)班子在研究決定重大事項、重大決策、重要干部任免、重大項目安排、大額度資金使用時，黨委班子其他成員先表態(tài)發(fā)言，經(jīng)集體討論，黨委書記在議事決策中最后一個表態(tài)發(fā)言。（2）目前，黨委會研究討論干部人事議題，均由議題匯報人匯報基本情況，分管院領(lǐng)導(dǎo)進行補充，其他黨委委員依次發(fā)表意見，列席的行政領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)表意見，最后由黨委書記綜合大家意見做總結(jié)表態(tài)。
2.（1）2018年3月26日黨委會研究討論的過程沒有完全展現(xiàn)，只詳細記錄了個別班子成員和主要領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言，其他班子成員均表示同意但未體現(xiàn)在記錄中。2018年5月，在對該項事宜做相關(guān)內(nèi)容討論時，記錄了班子成員的發(fā)言內(nèi)容。（2）下一步將嚴格按照醫(yī)院黨委修訂的《黨委會議事規(guī)則》執(zhí)行，堅決貫徹落實黨的民主集中制原則，維護集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合的制度，充分發(fā)揮集體智慧和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的整體功能，提高黨委班子議事決策水平和管理水平。
3.進一步規(guī)范黨委會記錄，2020年起，黨委辦公室安排2名同志負責會議記錄，充分保證全面完整地記載清楚會議情況。院黨委建立黨委會工作安排督辦制度，每周黨委會紀要（重要議事事項結(jié)果）、工作督辦單將發(fā)送相關(guān)責任科室，并要求其限期完成工作任務(wù)，不能按時完成任務(wù)的需提交相應(yīng)理由。
2.基層黨建工作薄弱。一是黨員發(fā)展問題突出。檢查2017年至2019年黨員發(fā)展工作，有的入黨申請書和轉(zhuǎn)正申請書沒有手寫、入黨積極分子培養(yǎng)考察時間不滿一年，有的入黨積極分子培養(yǎng)考察登記表、預(yù)備黨員培養(yǎng)教育考察登記表填寫不規(guī)范、不嚴肅，有的預(yù)備黨員的思想?yún)R報存在抄襲現(xiàn)象；2018年接收預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正均存在“黨委會審批在前，支部討論在后”的問題。二是“重業(yè)務(wù)、輕黨建”現(xiàn)象依然存在。有的支部落實“三會一課”制度不力，基層支部普遍未成立黨小組并開展活動，有的黨員參加支部集中學(xué)習(xí)不積極，黨員學(xué)習(xí)筆記普遍缺失。三是民主生活會質(zhì)量不高。2018年民主生活會，有的班子成員自我批評為“加強理論學(xué)習(xí)、加強個人修養(yǎng)”，自我批評不深刻；有的班子成員以“多深入臨床科室，多關(guān)心臨床職工”等工作建議代替批評意見，批評辣味不夠。四是支部換屆程序不規(guī)范。2016年支部換屆，有的支部支委委員候選人未經(jīng)黨委審批，有的選票制作不規(guī)范，甚至個別支部在設(shè)置了支部委員的情況下，依然由黨員大會直接選舉產(chǎn)生支部書記。五是黨費管理不合規(guī)。黨費專戶建立滯后，2019年3月才建立，建立后仍有12萬余元結(jié)余黨費未轉(zhuǎn)入專戶管理；有的黨員沒有按月交納黨費。
整改情況：1.（1）文件資料中因筆誤產(chǎn)生的問題，已整改到位。同時也督促黨支部在今后的黨員發(fā)展過程中，要提高認識、高度重視、嚴謹細致。（2）考察材料中凡是出錯較多、涂改較多的材料，均返回黨支部重新填報。（3）針對此項問題，黨委辦公室已安排專人負責，定期督導(dǎo)各黨支部嚴格按照黨員發(fā)展流程執(zhí)行，嚴把黨員發(fā)展相關(guān)資料質(zhì)量關(guān)。（4）組織黨支部認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則(試行)》的有關(guān)規(guī)定，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范工作程序，建立相關(guān)制度，進一步規(guī)范發(fā)展黨員工作程序，提高發(fā)展黨員工作水平。（5）2018、2019年，院黨委分別組織黨支部黨務(wù)干部參與市委組織部、市衛(wèi)健委組織開展的黨務(wù)干部培訓(xùn)班、黨組織書記示范培訓(xùn)班等，先后共計派出30余名黨務(wù)干部參加培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，黨務(wù)工作技能也逐步提高。（6）2020年，院黨委進一步完善了黨支部黨建工作考核評價體系，發(fā)展黨員相關(guān)指標10分，占整個考核體系的10%。前期，黨辦對各支部黨員發(fā)展材料進行了檢查通報，以查促改，6月底，涉及黨員發(fā)展的支部對各項材料都進行了完善，目前此項工作取得了較大的整改成效。
2.（1）加強對黨支部班子黨務(wù)培訓(xùn)，各黨委班子成員對聯(lián)系黨支部要加強督促指導(dǎo)，督促各黨支部嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、主題黨日等黨內(nèi)政治生活。（2）強化支部黨建考核，支部組織生活會、“三會一課”、主題黨日等考核內(nèi)容占整個評價體系總分的60%，從上半年的考核情況來看，支部黨內(nèi)政治生活質(zhì)量有大幅度提升，個別支部在規(guī)定動作之外結(jié)合實際積極探索創(chuàng)新，做出了特色亮點。（3）黨支部主題黨日活動形式多樣、內(nèi)容豐富，各支部結(jié)合支部特色開展活動，如到社區(qū)開展健康知識講座，在疫情防控期間協(xié)助一站式服務(wù)中心開展體溫檢測、人員登記等工作，與其他醫(yī)院黨支部進行聯(lián)誼等，支部黨員同志積極參與。（4）黨支部開通“線上、線下”學(xué)習(xí)模式，結(jié)合支部特點，在集中組織黨員學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，考慮疫情期間特殊性，也建立了微信黨課制度，開通線上學(xué)習(xí)通道。（5）2020年，醫(yī)院黨委嚴格按照“六個一”路徑，持續(xù)做好支部黨建考核工作，督促各黨支部嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、主題黨日等黨內(nèi)政治生活。（6）2020年，支部積極申報黨建品牌，通過組織開展各類活動，全方位對支部進行品牌化打造。截止6月底，全院34個黨支部共計有12個支部申報了品牌創(chuàng)建，院黨委將與7月初組織已申報品牌的黨支部進行申報答辯。
3.加強對民主生活會相關(guān)要求的學(xué)習(xí)，切實按照民主生活會流程執(zhí)行，班子成員要以正視問題的自覺和刀刃向內(nèi)的勇氣，深入查找和解決問題，達到紅臉出汗的效果。今年年底的民主生活會，院班子成員務(wù)必從嚴從實查擺問題，杜絕以工作建議代替批評意見，確保批評斗真碰硬、有辣味。
4.（1）2019年底，按照《黨章》規(guī)定，醫(yī)院各黨支部任期屆滿，院黨委在組織各黨支部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》基礎(chǔ)上，統(tǒng)一印發(fā)了《黨支部換屆選舉工作手冊》，嚴格按程序指導(dǎo)各支部順利換屆。（2）2019年底黨支部換屆選舉，院黨委統(tǒng)一印制選票，由各黨支部填寫候選人姓名，選票中明確規(guī)定各支部嚴格按照候選人姓氏筆劃進行排序。
5.2020年2月，院黨委已制定出臺《進一步規(guī)范黨費收繳、使用和管理實施辦法》，明確了醫(yī)院黨費的收繳、使用和管理，要求各黨支部嚴格按照制度執(zhí)行。2020年3月，醫(yī)院行政賬戶上的12萬余元結(jié)余黨費轉(zhuǎn)入黨費專戶進行管理。2019年3月，院黨委開設(shè)黨費專用賬戶，并實行二維碼掃碼繳費。醫(yī)院除部分離退休黨員每月繳納現(xiàn)金外，其余黨員均使用智慧黨建二維碼繳費，解決了之前未按月繳納黨費的問題。
3.選人用人工作不規(guī)范。一是任職資格條件把關(guān)不嚴。2011年11月，某職工在只有初級職稱的情況下，由專業(yè)技術(shù)十三級崗位越級晉升為專業(yè)技術(shù)十一級崗位；2012年11月，某職工在管理八級職員崗位上任職不滿3年即晉升七級職員崗位。二是執(zhí)行干部選任程序不夠嚴格。落實“凡提必聽”制度不嚴，2019年1月選任某干部時，在紀委未出具黨風(fēng)廉政意見的情況下，黨委會即討論其通過任職；干部任前公示不規(guī)范，普遍存在干部任前公示時間未從次日起計算的問題。三是干部選任基礎(chǔ)工作不夠扎實。干部選任文書檔案缺失較普遍，會議記錄不規(guī)范，無情況介紹和討論發(fā)言記錄。四是干部檔案材料不夠規(guī)范。干部人事檔案專項審核工作推進不扎實，普遍無專項審核任免審批表，未對“三齡兩歷”等重要信息開展審核認定；檔案歸檔整理不及時、不齊全，個別人員工資材料缺失，試用期人員年度考核評定不嚴，個別新錄用人員試用期當年年度考核等次評定為“合格”。
整改情況：1.（1）2010年11月由專業(yè)技術(shù)十三級崗位越級晉升為專業(yè)技術(shù)十一級崗位的職工情況為：該職工于2007年5月取得護師資格，2008年2月被醫(yī)院內(nèi)部聘任為護師，在2010年10月開始施行崗位設(shè)置制度時，醫(yī)院按照2008年2月內(nèi)部聘任護師的時間計算，到2010年10月已滿2年，故在2010年10月將該職工的擬聘崗位等級核定為專技十一級。（2）2012年11月在管理八級職員崗位上任職不滿3年即晉升七級職員崗位的職工職工情況為：該職工于2009年8月任職醫(yī)院某職能科室副科長，等同于副主任科員職務(wù)。2010年醫(yī)院開始實行崗位設(shè)置制度。2012年11月崗位變動時，醫(yī)院按2009年8月任職副科長的時間計算管理八級職員崗位任職時間已滿3年，故在2012年11月將該職工崗位等級晉升到了管理七級職員崗位。（3）對近三年來的職稱聘任及崗位晉升工作進行了復(fù)查，不存在任職資格條件把關(guān)不嚴的情況。（4）在今后的職稱聘任及崗位晉升工作中，嚴格按照《雅安市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實施細則》（雅府發(fā)〔2008〕36號）文件規(guī)定的任職資格條件逐一進行把關(guān)，收集每一個崗位變動的佐證材料，并及時與人社部門溝通、聯(lián)系，做到萬無一失。（5）通過以上措施的實施，使我院職稱聘任及崗位晉升工作更加規(guī)范化，做到每一個崗位變動都有理有據(jù)，不再出現(xiàn)任職資格條件把關(guān)不嚴的情況。（6）在今后的職稱聘任及崗位晉升工作中，要舉一反三，嚴格按照《雅安市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實施細則》（雅府發(fā)〔2008〕36號）文件規(guī)定的任職資格條件逐一把關(guān)，收集每一個崗位變動的佐證材料，保證每一個崗位變動都符合任職資格條件。
2.（1）紀檢監(jiān)察室對2019年1月的黨風(fēng)廉政意見出具情況進行了梳理；（2）紀檢監(jiān)察室對2019年1月的黨風(fēng)廉政意見出具時間進行了更正；（3）組織人事科對公示時間未從次日起計算進行了認真領(lǐng)會，并立行立改從巡察后嚴格執(zhí)行公示時間從公示次日算起。（4）黨風(fēng)廉政意見出具時間已整改，確保出具在黨委會討論通過任職前；（5）公示時間計算已整改，均從公示次日算起。（6）下一步工作要嚴格執(zhí)行巡察整改要求，確保選任程序更加規(guī)范。
3.（1）針對反饋問題要求，組織人事科進一步做好了本部門涉及的干部選任文書檔案的歸檔工作。（2）黨委會關(guān)于干部選任議題詳細記錄擬選拔人員的基本情況、各班子成員的發(fā)言內(nèi)容及表態(tài)情況，主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言。（3）下一步工作確保會議記錄更加完整規(guī)范，檔案文書齊備完善。 從今年6月起干部提拔增加主動征求衛(wèi)健委紀檢組黨風(fēng)廉政意見程序，同時做好紀檢組黨風(fēng)廉政意見歸檔工作。
4.（1）對醫(yī)院所有在編人員檔案進行了專項審核工作，對“三齡兩歷”進行了審核認定，并填寫了專項審核任免審批表。（2）對所有在編人員進行了清理，缺失的檔案材料已通知本人補齊。（3）按照年度考核文件要求，嚴格進行年度考核評定工作。新錄用人員試用期當年年度考核不能評定等次。（4）已于2020年5月底完成了所有在編人員（不包含2020年5月新進編的21人）干部人事檔案專項審核工作，對“三齡兩歷”進行了審核，并填寫了專項審核任免審批表。（5）完成了檔案清理工作，缺失的檔案材料已通知本人補齊。檔案歸檔整理更加及時、齊全。（6）從2017年起，新錄用人員試用期當年的年度考核未評定等次。（7）在今后的干部檔案管理工作中，檔案材料要收集齊全，整理歸檔要及時，并對新錄用人員檔案進行專項審核，填寫專項審核任免審批表。（8）繼續(xù)按照年度考核文件要求，嚴格進行年度考核評定工作。新錄用人員試用期當年年度考核不能評定等次。
（四）落實巡視巡察整改方面
1.落實整改責任發(fā)力不夠。一是黨委主體責任有缺失。黨委對主題教育問題整改不重視，未按市衛(wèi)健委《關(guān)于開展“不忘初心，牢記使命”主題教育實施方案》要求，安排“糾正收費不規(guī)范等損害群眾利益的行為”問題整治，而醫(yī)院此問題較突出，2019年9月報市醫(yī)保中心《關(guān)于檢查發(fā)現(xiàn)問題核實報告》顯示“2019年1月1日至8月21日，實際多收費1，532，924.8元”。二是班子成員工作責任未落地。2015年8月市委黨風(fēng)廉政建設(shè)第三巡察組指出的“黨風(fēng)廉政建設(shè)方面監(jiān)督檢查、督促落實不夠”等問題，班子成員沒有按整改方案制定監(jiān)督考核辦法和措施，也沒有每月帶隊進行監(jiān)督考核；通過談話了解，班子成員對整改事項不知曉，對整改進程不了解，對整改結(jié)果不關(guān)注。三是紀委監(jiān)督責任落實不到位。沒有對巡視巡察反饋意見整改情況進行監(jiān)督檢查，也沒有對問題整改進行跟蹤督辦。
整改情況：1.（1）醫(yī)院黨委已經(jīng)結(jié)合市委、市衛(wèi)健委印發(fā)的《主題教育工作方案》進行了補充完善，確保各項規(guī)定動作到位。（2）醫(yī)保局在檢查中提出異議后，醫(yī)院醫(yī)�？�、物價科立即通知臨床科室，嚴格按照醫(yī)保局的指示計費，2019年8月25日起，徹底整改。在2019年11月，醫(yī)保局回頭看，對多計費項目進行再次核查，醫(yī)院已徹底整改。醫(yī)�？贫ㄆ诓欢ㄆ谶M行復(fù)查，無上述情況的發(fā)生。（3）2019年10月15日，院長邱雄、紀委書記廖開林及院紀委相關(guān)人員對涉及多計費科室主任進行談話提醒教育，避免類似情況的發(fā)生。
2.已整改完成，長期堅持。（1）提醒班子成員針對本次市委巡察，按照《巡察發(fā)現(xiàn)的問題臺賬任務(wù)分解清單》，知曉各自分管領(lǐng)域存在問題，及時安排部署整改工作。（2）提醒班子成員根據(jù)各自整改工作部署，定期對所分管科室整改情況進行監(jiān)督檢查，掌握工作整改進展，督促整改工作完成。（3）提醒班子成員對分管科室加強考核，完成整改任務(wù)。
3.已整改，長期堅持。（1）打鐵還要自身硬，首先做好自身整改和所在科室工作整改，嚴格按照《巡察發(fā)現(xiàn)的問題臺賬任務(wù)分解清單》要求按時按質(zhì)按量完成。（2）提高政治站位，充分把握紀委政治機關(guān)屬性，把對巡視巡察反饋意見整改情況監(jiān)督檢查工作納入目標督查，嚴格按照《巡察發(fā)現(xiàn)的問題臺賬任務(wù)分解清單》要求，定時監(jiān)督檢查各科室工作整改情況，建立督查臺賬，督促督導(dǎo)整改工作的全面完成，并形成持續(xù)改進和適時督導(dǎo)檢查的長效機制。
2.反饋問題整改不徹底。一是存在虛假整改現(xiàn)象。沒有對2016年省委第七巡視組指出的抓黨建“上熱、中溫、下冷”問題進行整改，基層支部開展“主題黨日”活動普遍偏少，后勤支部2018年全年未開展“主題黨日”活動；同時對指出的“干部調(diào)整不夠及時、干部兼職較多”問題整改不到位，至本輪巡察某黨委班子成員仍兼任科室主任；2019年市衛(wèi)健委內(nèi)審提出“預(yù)算、決算編制不規(guī)范”等問題，至本輪巡察也未整改。二是存在文字整改現(xiàn)象。2016年黨委印發(fā)的《省委第七巡視組巡視我市反饋意見整改落實的情況報告》提出“從嚴從實開展黨委書記抓黨建工作述職，列出責任清單、問題清單、整改清單”等措施，至本輪巡察仍未落實。三是整改未做到“舉一反三”。對2016年市委廉潔重建第四巡察組指出的市衛(wèi)生計生服務(wù)中心項目“工程變更未及時報批報審，變更手續(xù)辦理遲緩”問題，沒有“舉一反三”整改相關(guān)問題，至本輪巡察項目審計結(jié)算、城建檔案館備案、民工工資保證金退還等問題依然存在。
整改情況：1.（1）在華西領(lǐng)辦后，醫(yī)院黨委對黨支部黨建工作考核指標進行了修訂，將支部“三會一課”、主題黨日活動、組織生活等黨內(nèi)政治生活考核占比提高，嚴格要求各支部按照市委組織部、市直機關(guān)工委的規(guī)定動作執(zhí)行。（2）新選拔骨科主任，免去楊曉茂副書記骨科主任職務(wù)；按照《雅安市人民醫(yī)院／四川大學(xué)華西醫(yī)院雅安醫(yī)院中層干部管理辦法(試行)》的規(guī)定進行干部調(diào)整。 （3）在2020年部門預(yù)算申報中，嚴格按照部門預(yù)算收支項目編報部門預(yù)算，將醫(yī)院公用開支預(yù)算填報在事業(yè)單位經(jīng)營支出中，確保預(yù)算科目與決算科目一致。下一步力爭通過完善醫(yī)院全面預(yù)算管理，使之與部門預(yù)算相結(jié)合，使醫(yī)院預(yù)算逐步精細化，真正做到全覆蓋。
2.（1）院黨委班子提高思想認識，切實落實巡察整改工作，再次梳理《省委第七巡視組巡視我市反饋意見》，完善了黨委書記抓黨建工作的責任清單、問題清單、整改清單。（2）結(jié)合本次《巡察市人民醫(yī)院黨委的反饋意見，院黨委進行全面整改，嚴格按照“三單一報告”（責任清單、問題清單、整改清單、整改報告）執(zhí)行。
3.采取約談中介審計機構(gòu)，進一步加快工作推進進度，同時再次向成都建工集團總公司發(fā)送律師函，限期要求其完善相關(guān)資料等措施，該項目的結(jié)算審計工作于2020年6月15日完成，現(xiàn)正在落實城建檔案館備案、民工工資保證金退還等事宜。
3.常態(tài)長效整改存在短板。一是問題反彈時有發(fā)生。2015年8月市委黨風(fēng)廉政建設(shè)第三巡察組指出“違反中央八項規(guī)定精神”等問題整改后，公務(wù)接待“三單不全”“財務(wù)報銷不合規(guī)”等問題仍在發(fā)生；同時對指出的“重大事項決策程序還需規(guī)范，未廣泛征求臨床一線廣大干部職工意見”等問題進行了整改，但2018年7月在制定實施《績效工資分配方案》前仍沒有提交職代會討論征求意見。二是對建章立制重視不夠。2016年市委廉潔重建第四巡察組指出市衛(wèi)生計生服務(wù)中心項目“部分監(jiān)理施工單位人員履職到位情況較差”問題，至本輪巡察川西醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)項目施工方安全員、質(zhì)檢員等到崗履職情況依然不理想，兒科大樓和第二院區(qū)行政管理用房建設(shè)項目監(jiān)理施工單位人員履職也存在類似問題，沒有從制度機制層面著手杜絕此類問題再次發(fā)生。
整改情況：1.（1）按照巡察整改要求院辦立即補齊了相關(guān)手續(xù)。對此，辦公室組織全科室再次學(xué)習(xí)了“中央八項規(guī)定”和《關(guān)于公務(wù)接待管理規(guī)定的通知》。同時，為了進一步加強公務(wù)接待管理，2020年7月對《雅安市人民醫(yī)院公務(wù)接待管理規(guī)定（實行）》進行修訂，明確報銷金額和流程等，加大對該項工作的審核。（2）2019年4月3日對原有《績效工資分配方案》進行了調(diào)整，并于4月10日召開了《雅安市人民醫(yī)院工會三屆二次會員及職工代表大會》，審議通過了《醫(yī)院績效分配方案》。（3）今后，醫(yī)院將嚴格按照《工會法》及上級工會工作安排，結(jié)合醫(yī)院實際每年定期組織召開職代會，審議通過涉及醫(yī)院職工切身利益的相關(guān)事項。
2.兒科大樓和第二院區(qū)行政管理用房建設(shè)項目已于2019年底竣工驗收，川西醫(yī)養(yǎng)中心項目已采取約談施工單位負責人，按照合同進行經(jīng)濟處罰，嚴格人臉識別考勤制度等措施，下一步將從制度層面明確今后所有工程均必須在招、投標時進行約定，同時在現(xiàn)場管理時嚴格執(zhí)行人臉識別考勤管理制度。
三、鞏固整改成效，強化常態(tài)建設(shè)，切實推進全面從嚴治黨
在市委第一巡察組、市紀委、市紀委監(jiān)委派駐市衛(wèi)健委紀檢組的關(guān)心和指導(dǎo)下，經(jīng)過醫(yī)院前一階段努力，市委第一巡察組反饋意見的整改落實取得了階段性成效。但我們也清醒地看到，全面從嚴治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)永遠在路上，整改工作還需持續(xù)強化認識、壓實責任、加大力度，切實運用和鞏固好市委巡察成果，以整改為契機推進醫(yī)院各項工作再上新臺階。
在下一步工作中，醫(yī)院黨委要進一步落實全面從嚴治黨“兩個責任”，堅定不移抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育制度化、常態(tài)化，嚴肅黨內(nèi)政治生活，營造風(fēng)清氣正、勤政廉潔的政治生態(tài)，做到守土有責、守土負責、守土盡責。針對巡察整改的問題，持續(xù)做到目標不變、標準不降、措施不軟、力度不減，確保巡察整改落地落實。全院要堅持以問題為導(dǎo)向，深挖問題原因，做到舉一反三、標本兼治，加強制度建設(shè)，切實做到治理一個問題、健全一項制度，用機制制度鞏固問題整改成果，強化結(jié)果運用，著力推動醫(yī)院充分利用華西醫(yī)院優(yōu)質(zhì)資源，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對雅安市人民醫(yī)院巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。
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中共雅安市人民醫(yī)院委員會
2020年11月2日